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　　按照IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司所有部门进行了全要素审核，涉及各部门不符合情况如附表：

　　通过以上审核问题点发现，重度不符合项 13项bifa·必发综合，轻度不符项38项，改进项 8 项，不符合项涉及到程序较多，要求各部门针对各审核组开具的不符项进行纠正和预防，各部门并将纠正预防报告7日内完成，提交到质量部。

　　查《产品先期质量策划小组职责、权限》中的产品型号应是HBYD135-2PZ,但实际产品型号是HBYD103-35PZ,文件中的人员没有及时更新（两年前离职的人员还在表单中体现）

　　查《项目可行性分析》中项目名称没有填写，并在内容中发现额定特性灵敏度（86±3dB）但顾客要求额定特性灵敏度（85±3dB）

　　查《先期质量策划小组会议纪要》中额定长期最大功率是10W,但顾客要求额定长期最大功率是15,W与顾客要求不一致。

　　查《项目可行性分析》中预计产量50000只/年，查《产品输入评审报告》中预计产量20万只/年bifa·必发登陆，两个数据不一致。

　　查《设计潜在失效模式及后果分析》中产品型号填写HBYD103-32PZ,但实际型号是HBYD135-2PZ

　　查仓库时长期库存发现特殊领料单与临时技术通知领料单不符（音圈为V114，技术通知为V144）

　　查《合格供方名录》合格供方共计46家，但实际采购合同签署的共计31，合格供方名录与采购合同对应不上

　　查采购订货单，计划交货日期与实际来料日期不符（海韵音圈V201订单30万，订单号为201200112，应5月来料，但实际6月来料）

　　查仓库先入先出，发现PO007包装箱上粘贴先入先出批次号为（2012.5.26），但在5月26日没有来料，且不同批次混在一箱内，不能保证先入先出；MG013磁钢实物与帐物卡不符（实物数量为3608，帐物卡标注3604）

　　查0613-11产品纯音弊病分类表与外观弊病分类表上面修好产品数量和未修好产品数量及报废数量没有记录日清日结记录表（注修好数量有误）

　　专注于质量、环境、职业健康安全等管理体系知识的分享！包括：管理制度文件,表单模板案例,内外部应/迎审核技巧,体系建设实际案例模板,企业管理培训教材PPT；ISO9001/14001/45001/IATF16949等体系审核员培养及体系资料包

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